甘肃省人民政府法制办公室2017年部门预算公开

时间: 2017-02-08  | 来源: | 点击数:122

甘肃省人民政府法制办公室

2017年部门预算公开说明

2017年2月8日

 

一、部门职责

负责全省行政执法的指导、协调、规范和监督工作;承担行政执法人员综合法律知识的培训和考核;审查和确认行政执法主体资格,统一管理行政执法证件;指导、监督全省的行政复议工作;承办省政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及省政府的行政应诉事务;负责全省依法行政、政府法制的宣传指导,组织开展行政机关领导、政府法制工作人员和行政执法人员依法行政和法律知识的学习培训;承担地方性法规、规章和行政执法人员数据库的建立和管理;承办以省政府名义做出的行政处罚、行政合同、行政措施等法律事项的审核;协助省政府对重大决策、重大具体行政行为、重大投资项目的法律框架设计和相关法律文书组织专家进行法律论证和审核等。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省政府法制办内设10个职能处室,具体为秘书处、经济法规处、行政法规处、行政执法监督局、行政复议处、备案审查和译审处、依法行政宣传指导处、法律事务协调处、机关党委和行政应诉处。2016年2月,省编办(甘机编发〔2016〕7号)将行政执法监督处更名为行政执法监督局,县处级建制。

(二)直属事业单位

1.益一类直属事业单位1个,为甘肃省法治政府研究中心。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出659.36万元,较2016年629.71万元增加29.65万元,增长4.7%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金调标等政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。其中:人员经费495.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金、采暖补贴和其他工资福利支出等;日常公用经费163.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出和公务用车运行维护费等。

(二)项目支出

    1.项目分类分级情况

专项业务费1个:法律服务及法制工作专项经费。

具体细化为办公费80万元,印刷费38万元,咨询费5万元,水费3万元,电费5万元,邮电费5万元,取暖费4.5万元,物业管理费3.01万元,差旅费60万元,因公出国(境)费用6万元,维修(护)费2万元,会议费50万元,培训费85万元,公务接待费3.23万元,劳务费80万元,委托业务费30万元,公务用车运行维护费20.26万元,其他商品和服务支出30万元及办公设备购置费50万元。

2.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出为560万元,均为一般公共预算财政拨款,较2016年无增减变化。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出本年预算数1091.31万元,较2016年增加15.13万元,增长1.4%。主要原因是执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。

2.社会保障和就业支出57.20万元,较2016年增加14.05万元,增长32.56%。主要原因是退休人员增加且按照相关政策增加了退休人员养老金。

3.医疗保障支出33.09万元,较2016年增加0.16万元,增长0.5%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出缴费基数相应提高。

4.住房保障支出37.76万元,较2016年增加0.31万元,增长0.8%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金计算基数提高。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用6万元,与2016年相同。预计2017年因公出国(境)组团0个,因公出国(境)2人/次。

2.公务接待费4.54万元,和2016年持平。预计2017年接待10批/次,约60人。

3.公务用车购置费0元,和2016年保持一致。2017年度计划购置公务用车0辆。

4.公务用车运行维护费30.66万元,主要用于机要文件交换、兰州市内因公出行,依法行政责任目标中期和年终考核、行政复议案件调查、双联工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较2016年增加0.26万元,增长0.85%,主要原因是物价上涨导致车辆运行维护费用增加。2017年公务用车保有量5台。

5.培训费91.39万元,较2016年增加26.2万元,增长40%。主要原因:一是增加了培训人数;二是行政执法人员考核培训及法制系统人员业务提高学习的培训费用增加。

6.会议费53万元,和2016年保持一致。

7.机关运行费99.68万元,主要用于维持机关正常运行。较2016年93.96万元增加5.72万元,增长6%,主要是物价上涨导致运行经费增加。

8.法制办2017年政府采购预算总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0元。

五、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是法律服务及法制工作专项经费,涉及一般公共预算拨款560万元;其中,组织自评项目1个,涉及一般公共预算拨款560万元,占部门预算安排总额的100%。

六、政府性基金支出情况

省政府法制办无政府性基金支出。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(三)一般公共服务(类):指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

(四)社会保障和就业(类):指用于离退休人员的经费支出。

(五)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休管理机构统一管理的离退休人员的经费。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

附表:

1、部门收支总体情况表;

2、部门收入总体情况表;

3、部门支出总体情况表;

4、财政拨款收支总体情况表;

5、财政拨款支出表;

6、一般公共预算支出情况表;

7、一般公共预算基本支出情况表;

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表;

9、一般公共预算机关运行经费;

10、政府性基金预算支出情况表。


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